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索 引 号 734850047/2020-00033 主题分类 2020年乡镇(街道)预算
发布机构 螺溪街道办事处 发文日期 2020-09-02 15:45:44
文  号
名  称 南充市高坪区人民政府螺溪街道办事处2020年部门预算编制说明

南充市高坪区人民政府螺溪街道办事处2020年部门预算编制说明

来源:螺溪街道办事处     发布日期:2020-09-02     点击数:117 人次

一、基本职能及主要工作 

(一)职能简介 

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令指示,保证市、区政府各项任务顺利完成。 

2、制定本办事处、社区全面发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况。 

3、负责本办事处财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。

4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。 

5、参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作。 

6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。 

7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。 

8、加强村、社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作。 

9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。 

10、指导社区自治组织工作,加强村、社区居民委员会建设,发挥村社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意见和要求。 

 (二)2020年重点工作 

1、抓好收支预算执行。编好收支预算,依法组织收入,加强支出管理。 

2、大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚相关工作。 

3、抓好南充现代物流园建设保障工作。 

4、在本辖区兴建生猪养殖场一个,投资300万元,占地面积9000平方米,出栏生猪3000头。 

5、安装场镇及部分村社天然气工程。 

6、强化财政管理监督。强化财政基础管理,严肃财经纪律。 

7、推进从严管党治党。加强干部队伍建设,加强党风廉政建设,加强系统党的建设。 

二、部门预算单位构成 

纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构11个,分别为:党政综合办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、乡村振兴和经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室、财政所、便民服务中心、农业服务中心、社会事业服务中心、人力资源和社会保障服务中心。 

 三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则,螺溪街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。螺溪街道办2020年收支总预算1237.34万元,比2019收支预算总数增加435.60万元,主要原因是行政区划调整。凤凰乡并入螺溪街道办,人员增加,相应增加人员经费和公用经费。 

(一)收入预算情况 

螺溪街道办2020年收入预算1237.34。其中:一般公共预算拨款收入1023.70万元,占82.73%;上年结转213.64万元,占17.27%。 

(二)支出预算情况 

螺溪街道办2020年支出预算1237.34。其中:基本支出1026.15万元,占82.93%;项目支出211.19万元,占17.07%。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

螺溪街道办2020年财政拨款收支总预算1237.34万元,比2019年收支预算总数增加435.6万元,主要原因是行政区划调整。凤凰乡并入螺溪街道办,人员增加,相应增加人员经费和公用经费。 

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1023.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入183.73万元、上年结转政府性基金预算拨款收入29.91万元;支出包括:一般公共服务支出400.18万元、国防支出1.00万元、文化旅游体育与传媒支出66.15万元、社会保障和就业支出66.99万元、卫生健康支出60.30万元、城乡社区支出54.91万元、农林水支出530.32万元、住房保障支出47.49万元、其他支出10.00万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

螺溪街道办2020年一般公共预算当年拨款1023.70万元,比2019年收支预算总数增加471.24万元,主要原因是行政区划调整。凤凰乡并入螺溪街道办,人员增加,相应增加人员经费370.32万元和公用经费100.92万元。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出360.72万元,占35.24%;文化旅游体育与传媒支出64.15万元,占6.27%;社会保障和就业支出66.99万元,占6.54%;卫生健康支出51.82万元,占5.06%;农林水支出432.53万元,占42.25%;住房保障支出47.49万元,占4.64%。 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为8.36万元,主要用于:人大机构所属人员的基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。 

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为303.32万元,主要用于:政府机关及相关机构的基本工资、津贴补贴等人员经费,日常办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、工会、其它交通费等开展日常工作的基本支出。 

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算数为7.70万元,主要用于:财政机构的基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。 

 4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为41.34万元,主要用于:党委及相关机构的基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。 

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2020年预算数为64.15万元,主要用于:社会事务服务中心人员的基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。 

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为63.32万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2020年预算数为2.17万元,主要用于:职工因公伤残抚恤。 

8.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2020年预算数为1.50万元,主要用于:对农村困难家庭救助支出。 

9.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为15.02万元,主要用于:社会事务办公室内从事卫生健康事务人员的基本工资、津贴补贴等人员经费的支出 。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为24.20万元,主要用于:党委、政府机关及相关机构所属行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出 。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为12.60万元,主要用于:事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。 

12.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2020年预算数为127.47万元,主要用于:农业服务中心人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费的基本支出。 

13.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2020年预算数为12.24万元,主要用于:螺溪街道办防洪堤工程永久占地租金。 

14.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为3.04万元,主要用于:援彝人员经费 

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为289.78万元,主要用于:基层村居干部的生活补助支出和办公费支出。 

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为47.49万元,主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

螺溪街道办2020年一般公共预算基本支出1008.42万元,其中: 人员经费772.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。 

公用经费235.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

螺溪街道办2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。 

(一)2020年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。 

(二)2020年本单位未安排公务接待费用较2019年预算下降100.00%。主要原因是:压宿开支。 

(三)2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费,与上年度预算一致。 单位现有公务用车0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 2020年安排公务用车购置费0.00万元。 2020安排公务用车运行维护费0.00万元。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

螺溪街道办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

九、国有资本经营预算支出情况说明 

螺溪街道办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2020年,螺溪街道办1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为235.54万元,比2019年增加100.92万元,增长74.97%。主要原因是行政区划调整,凤凰并入螺溪街道办。增加人员相应增加机关运行经费。 

(二)政府采购情况 

2020年,螺溪街道办安排政府采购预算10.00万元,主要用于办公设备购置、办公低值易耗品等购置。 

(三)国有资产占有使用情况 

截至2019年底,螺溪街道办所属各预算单位共有车辆XX辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 

单位价值50万元以上通用设备0台(套)。 

单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)绩效目标设置情况 

2020年螺溪街道办实行绩效目标管理的的项目2个,涉及财政预算资金15.28万元。其中: 

1、螺溪街道办防洪堤工程永久占地租金12.24万元 

2、援彝人员经费3.04万元 

十一、名词解释 

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。 

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 

(三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 

(六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等 

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

(九)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

(一十)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。 

(一十一)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

(一十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。 

(一十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗保险。 

(一十四)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于纽约事业单位基本支出,事业单位设施,系统运行与资产维护等方面的支出。 

(一十五)农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,汛期洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,映急度汛,山洪灾害防治等。 

(一十六)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

(一十七)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

(一十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

(一十九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(二十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(二十一)“三公”经费:纳入螺溪街道办预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(二十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。 

附件:南充市高坪区人民政府螺溪街道办事处2020年部门预算 


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