您的位置:首页 - 政府信息公开 - 2020年区级部门(单位)预算 - 正文
索 引 号 008762093/2020-00861 主题分类 2020年区级部门(单位)预算
发布机构 区教育科技和体育局 发文日期 2020-09-02 17:08:20
文  号
名  称 南充市高坪区实验小学2020年部门预算编制说明

南充市高坪区实验小学2020年部门预算编制说明

来源:区教育科技和体育局     发布日期:2020-09-02     点击数:59 人次

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.实施小学义务教育,促进基础教育发展。

2.贯彻《中华人民共和国义务教育法》,实施小学学历教育和相关社会服务

(二)2020年重点工作

1.强化队伍建设,不断提升教师专业素养及发展潜能。

2.有效深化课堂教学改革,稳抓落实学校教研工作。

3.德育有特色,校园文化氛围逐步形成,促进学生健康成长及全面发展。

4.创品牌特色学校,突出展示江东实验小学发展方向。

5.搞好财务预决算公开,严格控制“三公”经费开支,管好用好每笔财政资金。

二、部门预算单位构成

南充市江东实验小学无下属二级预算单位,单位内设机构有5个,分别为办公室、教导处、总务处、保卫科及少先队大队部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,江东实小所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。江东实小2020年收支总预算1979.90万元,比2019收支预算总数增加315.48万元,主要原因是人员调入、上年部分未执行完成的资金结转至本年继续执行以及政府加大对教育的投入,相应增加本年度预算收支总数。

(一)收入预算情况

江东实小2020年收入预算1979.90万元。其中:一般公共预算拨款收入1482.99万元,占74.90%;上年结转496.91万元,占25.10%。

(二)支出预算情况

江东实小2020年支出预算1979.9万元。其中:基本支出1521.61万元,占76.85%;项目支出458.29万元,占23.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江东实小2020年财政拨款收支总预算1979.90万元,比2019年收支预算总数增加315.48万元,主要原因是人员调入、上年部分未执行完成的资金结转至本年继续执行以及政府加大对教育的投入,相应增加本年度预算收支总数。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1482.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入485.91万元、上年结转政府性基金预算拨款收入11.00万元;支出包括:教育支出1597.99万元、社会保障和就业支出170.42万元、卫生健康支出72.68万元、住房保障支出127.81万元、其他支出11.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

江东实小2020年一般公共预算当年拨款1482.99万元,比2019年收支预算总数增加30.54万元,主要原因是人员调入、政府加大对教育的投入,相应增加本年度预算收支总数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1112.08万元,占74.99%;社会保障和就业支出170.42万元,占11.49%;卫生健康支出72.68万元,占4.90%;住房保障支出127.81万元,占8.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2020年预算数为1112.08万元,主要用于保障我校的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为170.42万元,主要用于:缴纳教职工的养老保险金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为72.68万元,主要用于教职工的医疗保险缴费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为127.81万元,主要用于:解决和保障教职工的住房改革缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江东实小2020年一般公共预算基本支出1482.99万元,其中:

人员经费1444.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费38.67万元,主要包括:工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江东实小2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

(一)2020年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二)2020年本单位未安排公务接待费用,与上年度预算一致。

(三)2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费,与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0.00万元。

2020安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

江东实小2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

江东实小2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2020年,江东实小安排政府采购预算0.00万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2019年底,江东实小所属各预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2020年江东实小无项目支出。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资。

(三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位用于解决和保障教职工的住房改革缴费支。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)“三公”经费:纳入江东实小预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:南充市江东实验小学2020年部门预算

分享到:
       

扫一扫在手机打开当前页