您的位置:首页 - 政府信息公开 - 2020年区级部门(单位)预算 - 正文
索 引 号 008762552/2020-04574 主题分类 2020年区级部门(单位)预算
发布机构 区政府办 发文日期 2020-09-02 16:57:42
文  号
名  称 中共南充市高坪区委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算编制说明

中共南充市高坪区委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算编制说明

来源:区政府办     发布日期:2020-09-02     点击数:111 人次

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署;

2、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作;

3、承担有关政策研究、制度建设等工作;组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

4、对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;

5、配合区纪委监委机关、区委组织部和有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;

6、负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接;

7、承担办事机构设在区委巡察办的区委议事协调机构的具体工作。

8、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

9、完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

(二)2020年重点工作

根据《中国共产党党内监督条例》和干部管理权限以及区委巡察要求,开展高坪区委2020年度巡察工作。   

 二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设综合股和巡察股2个股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。巡察办2020年收支总预算272.92万元,比2019收支预算总数减少8.90万元,主要原因是厉行节约压缩经费。

(一)收入预算情况

巡察办2020年收入预算272.92万元。其中:一般公共预算拨款收入161.06万元,占59.01%;上年结转111.86万元,占40.99%。

(二)支出预算情况

巡察办2020年支出预算272.92万元。其中:基本支出61.25万元,占22.44%;项目支出211.67万元,占77.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

巡察办2020年财政拨款收支总预算272.92万元,比2019年收支预算总数减少8.90万元,主要原因是厉行节约压缩经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入161.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入111.86万元;支出包括:一般公共服务支出260.39万元、社会保障和就业支出5.34万元、卫生健康支出3.29万元、住房保障支出3.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

巡察办2020年一般公共预算当年拨款161.06万元,比2019年收支预算总数减少8.49万元,主要原因是厉行节约压缩经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出148.67万元,占92.31%;社会保障和就业支出5.20万元,占3.23%;卫生健康支出3.29万元,占2.04%;住房保障支出3.90万元,占2.42%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2020年预算数为47.87万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)2020年预算数为100.80万元,主要用于:巡察工作的项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为5.20万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为3.29万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。 

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为3.90万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巡察办2020年一般公共预算基本支出60.26万元,其中:

人员经费44.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费15.39万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巡察办2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

(一)2020年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二)2020年本单位未安排公务接待费用,与上年度预算一致。

(三)2020年本单位未安排公务用车购置及运行维护费,与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0.00万元。

2020安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

巡察办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

巡察办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,巡察办1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为15.39万元,比2019年增加0.09万元,增长0.59%。主要原因是人员调资增加了工会经费和福利费。

(二)政府采购情况

2020年,巡察办安排政府采购预算99.55万元,主要用于巡察内网建设和会议室设备采购等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,巡察办所属各预算单位共有车辆0辆,其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年巡察办实行绩效目标管理的的项目2个,涉及财政预算资金100.80万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项):指巡察工作的项目支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(一十)“三公”经费:纳入巡察办预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(一十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件:中共南充市高坪区委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算

分享到:
       

扫一扫在手机打开当前页